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frais de mission
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salim06
Wassila YOUSFI
lyna
7 participants
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frais de mission
bonjour
quand la comptable saisi les frais de mission le compte collectif est 40110 au lieu de 42500
est ce que c juste ?
merci d'avance.
quand la comptable saisi les frais de mission le compte collectif est 40110 au lieu de 42500
est ce que c juste ?
merci d'avance.
lyna- Débutant
- Messages : 35
Points : 61
Date d'inscription : 14/10/2012
Localisation : epsp batna
Re: frais de mission
Attention ! le comptes 40XXX sont dédiés aux fournisseurs,
Or, il s'agit de frais de missions, donc lié au personnel,
Le compte collectif est bien le 42500.
Or, il s'agit de frais de missions, donc lié au personnel,
Le compte collectif est bien le 42500.
Wassila YOUSFI- Habitué
- Messages : 110
Points : 130
Date d'inscription : 08/01/2011
Re: frais de mission
Bonjour
C'est faux pour les deux comptes
Le vrai est le suivant: 42510.
Vous devez le créer s'il n'existe pas dans le plan comptable.
C'est faux pour les deux comptes
Le vrai est le suivant: 42510.
Vous devez le créer s'il n'existe pas dans le plan comptable.
Dernière édition par salim06 le Mar 6 Nov - 13:44, édité 1 fois
salim06- Modérateur
- Messages : 240
Points : 252
Date d'inscription : 23/12/2010
Localisation : KHERRATA
Re: frais de mission
Bonjour Wassila, Nous avons postuler deux réponse au même temps.Wassila YOUSFI a écrit:Attention ! le comptes 40XXX sont dédiés aux fournisseurs,
Or, il s'agit de frais de missions, donc lié au personnel,
Le compte collectif est bien le 42500.
Dans la vidéo de démonstration des Frais de missions montre que le compte collectif est celui de 42510, ou bien faux.
on attend votre réponse pour nous confirmer le compte juste.
Merci
salim06- Modérateur
- Messages : 240
Points : 252
Date d'inscription : 23/12/2010
Localisation : KHERRATA
Re: frais de mission
salim06 a écrit:Bonjour Wassila, Nous avons postuler deux réponse au même temps.Wassila YOUSFI a écrit:Attention ! le comptes 40XXX sont dédiés aux fournisseurs,
Or, il s'agit de frais de missions, donc lié au personnel,
Le compte collectif est bien le 42500.
Dans la vidéo de démonstration des Frais de missions montre que le compte collectif est celui de 42510, ou bien faux.
on attend votre réponse pour nous confirmer le compte juste.
Merci
Effectivement ! Il est possible de créer un nouveau compte 42510 frais de mission dû, ne pas oublier de préciser le compte collectif "fournisseur" lors de l'ajout de ce compte.
Wassila YOUSFI- Habitué
- Messages : 110
Points : 130
Date d'inscription : 08/01/2011
Re: frais de mission
Mais on nous a indiqué que le compte collectif est 40110 (personnel créditeur) mais celui de la comptabilité c'est 62520(compte charge) imputé sur 080501 non? (je ne suis qu' informaticien)
sofiane0506- Modérateur
- Messages : 502
Points : 519
Date d'inscription : 13/04/2011
Age : 47
Localisation : ANNABA
Re: frais de mission
merci pour l'information, mais que dois je faire pour que le compte
42500 ou 42510 apparaît au compte collectif au lieu de 40110 lors de la saisie du frais de mission?
salem
42500 ou 42510 apparaît au compte collectif au lieu de 40110 lors de la saisie du frais de mission?
salem
lyna- Débutant
- Messages : 35
Points : 61
Date d'inscription : 14/10/2012
Localisation : epsp batna
Re: frais de mission
bonjour faut debite le 42500 par le credit de 62520 merci
abdelkrim46- Débutant
- Messages : 45
Points : 81
Date d'inscription : 16/07/2012
Age : 58
Localisation : kherrata
Re: frais de mission
salam lyna,
il suffit pour cela d'ouvrir le module PARAMETRE, tu clique sur CATEGORIE DE TIERS --> option FOURNISSEUR --> (tu te positionne sur catégorie fournisseur personnel créditeurs) en bas tu clique sur mettre à jours et tu change les comptes collectifs !!!!
et voilà !
pour plus d'information tu peut visionner les deux vidéos :
http://sinf-hosp.zymichost.com/showvid.php?video=409
et
http://sinf-hosp.zymichost.com/showvid.php?video=410
bon courage
il suffit pour cela d'ouvrir le module PARAMETRE, tu clique sur CATEGORIE DE TIERS --> option FOURNISSEUR --> (tu te positionne sur catégorie fournisseur personnel créditeurs) en bas tu clique sur mettre à jours et tu change les comptes collectifs !!!!
et voilà !
pour plus d'information tu peut visionner les deux vidéos :
http://sinf-hosp.zymichost.com/showvid.php?video=409
et
http://sinf-hosp.zymichost.com/showvid.php?video=410
bon courage
Re: frais de mission
BONJOUR Mozads,
je vous remercie pour les vidéos.
1.j'ai appliqué la mise à jour des comptes collectifs dans le module paramètre mais quand j'accède au module comptabilité générale pour saisir les frais de mission
je tombe tjs sur le compte 40110.
2.je n'arrive pas à récupérer les requêtes SQL.
merci d'avance.
je vous remercie pour les vidéos.
1.j'ai appliqué la mise à jour des comptes collectifs dans le module paramètre mais quand j'accède au module comptabilité générale pour saisir les frais de mission
je tombe tjs sur le compte 40110.
2.je n'arrive pas à récupérer les requêtes SQL.
merci d'avance.
lyna- Débutant
- Messages : 35
Points : 61
Date d'inscription : 14/10/2012
Localisation : epsp batna
Re: frais de mission
Bonjour, Lyna !
Pour ce qui est des requêtes SQL, ...iPresences m'ont demandé de ne plus communiquer ces requêtes sur le forum, pour des raisons de sécurité...
envoyer moi votre base sur 3cohtuto@gmail.com, je vais essayer de régler votre problème,
bonne continuation
Pour ce qui est des requêtes SQL, ...iPresences m'ont demandé de ne plus communiquer ces requêtes sur le forum, pour des raisons de sécurité...
envoyer moi votre base sur 3cohtuto@gmail.com, je vais essayer de régler votre problème,
bonne continuation
Re: frais de mission
abdelkrim46 a écrit:bonjour faut debite le 42500 par le credit de 62520 merci
ATTENTION !!! c'est exactement le contraire,
Le compte de charge 6XXXX doit être au débit
Le compte de dette 4XXXX doit être au crédit
Wassila YOUSFI- Habitué
- Messages : 110
Points : 130
Date d'inscription : 08/01/2011
Re: frais de mission
bonjour
pour les frais de mission dans le journal des OD
LE COMPTE 62520 MISSIONS ON LE DÉBITE
LE COMPTE 40110 PERSONNEL CRÉDITEUR ON LE CRÉDITE
DANS LE JOURNAL DÉCAISSEMENT MANDAT A PAYER
ON DÉBITE LE 40110 PERSONNEL CRÉDITEUR PAR LE CRÉDIT DE 46612 MANDAT A PAYER
JUSQUE A ICI JE SUIS JUSTE MERCI
pour les frais de mission dans le journal des OD
LE COMPTE 62520 MISSIONS ON LE DÉBITE
LE COMPTE 40110 PERSONNEL CRÉDITEUR ON LE CRÉDITE
DANS LE JOURNAL DÉCAISSEMENT MANDAT A PAYER
ON DÉBITE LE 40110 PERSONNEL CRÉDITEUR PAR LE CRÉDIT DE 46612 MANDAT A PAYER
JUSQUE A ICI JE SUIS JUSTE MERCI
abdelkrim46- Débutant
- Messages : 45
Points : 81
Date d'inscription : 16/07/2012
Age : 58
Localisation : kherrata
Re: frais de mission
Abdelkrim ou bien 40110 ou 42510 on est dans le flou là!
sofiane0506- Modérateur
- Messages : 502
Points : 519
Date d'inscription : 13/04/2011
Age : 47
Localisation : ANNABA
Re: frais de mission
Bonjour Lyna, dans paramètres--> Catégories de tiers (fournisseurs--"Personnel créditeur"--> mettre à jours) il y a une case à cocher en haut et en rouge: "ajuster les tiers" tu la coche et tu valide et tous les fournisseurs de la catégorie "Personnel créditeur" vont se voir leur compte collectif mis à jour (42510). Bon couragelyna a écrit:BONJOUR Mozads,
je vous remercie pour les vidéos.
1.j'ai appliqué la mise à jour des comptes collectifs dans le module paramètre mais quand j'accède au module comptabilité générale pour saisir les frais de mission
je tombe tjs sur le compte 40110.
2.je n'arrive pas à récupérer les requêtes SQL.
merci d'avance.
sofiane0506- Modérateur
- Messages : 502
Points : 519
Date d'inscription : 13/04/2011
Age : 47
Localisation : ANNABA
Re: frais de mission
sofiane0506 a écrit:Bonjour Lyna, dans paramètres--> Catégories de tiers (fournisseurs--"Personnel créditeur"--> mettre à jours) il y a une case à cocher en haut et en rouge: "ajuster les tiers" tu la coche et tu valide et tous les fournisseurs de la catégorie "Personnel créditeur" vont se voir leur compte collectif mis à jour (42510). Bon couragelyna a écrit:BONJOUR Mozads,
je vous remercie pour les vidéos.
1.j'ai appliqué la mise à jour des comptes collectifs dans le module paramètre mais quand j'accède au module comptabilité générale pour saisir les frais de mission
je tombe tjs sur le compte 40110.
2.je n'arrive pas à récupérer les requêtes SQL.
merci d'avance.
bjr
sans oublier d'appliquer la requête suivante :
UPDATE SYS_TIERSCPT SET TCPCPTNO='42510' WHERE TCPTIERS LIKE 'PR%'
pour la modification
salutations
Re: frais de mission
BONJOUR
merci pour votre aide Mozads, Sofiane et dzconception.
mes salutations.
merci pour votre aide Mozads, Sofiane et dzconception.
mes salutations.
lyna- Débutant
- Messages : 35
Points : 61
Date d'inscription : 14/10/2012
Localisation : epsp batna
Re: frais de mission
Y a pas de quoi Lyna, mais l'utilisation de la requête n'est pas obligatoire il suffit de vérifier le fichier sys_tirscpt et la rubrique en question tcpcptno pour voir que le changement est instantané. Merci
sofiane0506- Modérateur
- Messages : 502
Points : 519
Date d'inscription : 13/04/2011
Age : 47
Localisation : ANNABA
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